1.通过建立预算管理的制度、流程、模板、操作指导、日历、管理规则、预算基线等,夯实预算管理数据基础和保障体系,保证公司年度预算工作的高效、高质、有序开展。
2.组织控股集团各职能部门和各子公司开展年度预算的培训、编制、评审和汇报工作,确保集团预算案的及时签发。
3.定期组织审视预算执行情况和年初预算假设变化,分析业务动因,管理业务不确定性,并组织集团年中预算案刷新。
4.组织各职能部门和子公司做好月度滚动预测工作。牵引各业务单元开展预测分析,识别目标差距和执行差距,并督促各级管理者提出行动预案,关闭差异,从而促进经营目标达成。同时,对预测质量及时进行考核评价,逐步推动公司滚动预测工作质量。
5.支撑主管建立基于实际经营结果和滚动预测的弹性预算管控机制,动态调整各责任中心资源投入节奏、结构和规模,保障公司整体资源投入规模、水平的合理性。
6.通过预算、预测、核算,监控各子公司的年度经营目标达成情况和资源约束机制有效执行情况,推动业务识别经营风险,并建立有效预警、改进和闭环管理机制。
7.支撑主管做好预算和滚动预测的IT系统开发和后续优化工作。
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